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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9579
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 回型针 | 20 | 28.6 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 洛滑 9467 塑料硬毛扫把 | 100 | 450.0 | 洛滑\9467 | 验收通过 | |
| 3 | 晨鸣 黄铭洋A4 75克 复印纸 | 25 | 4250.0 | 晨鸣/CHENMING\黄铭洋A4 75克 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S856 中性笔 | 600 | 738.0 | 得力/deli\S856 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
