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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********619********2025000807
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0018 回型针 | 得力/deli0018, | 盒 | 20.00 | 1.43 | 28.6 |
| 2 | 洛滑 9467 塑料硬毛扫把 | 洛滑9467, | 把 | 100.00 | 4.5 | 450 |
| 3 | 晨鸣 黄铭洋A4 75克 复印纸 | 晨鸣/CHENMING黄铭洋A4 75克, | 件 | 25.00 | 170 | 4250 |
| 4 | 得力 S856 中性笔 | 得力/deliS856, | 支 | 600.00 | 1.23 | 738 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 廖国勇
联系电话： 188****2454
传真：
地址： ****办事处**社区张家坪
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
