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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7542
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年3月25日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金绿士 szx-5895 白色食品袋 塑料袋 | 50 | 400.0 | 金绿士/KINRS\szx-5895 | 验收通过 | |
| 2 | 南亚 50CM*300M*1卷 保鲜膜/保鲜袋 | 6 | 330.0 | 南亚\50CM*300M*1卷 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 LQ110 一次性手套 100只装 | 100 | 500.0 | 得力/deli\LQ110 | 验收通过 | |
| 4 | 南洋 一次性餐桌用品套装 加厚橡胶牛津手套 1双 | 100 | 600.0 | 南洋\手套 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
