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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********166********2025001010
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 金绿士 szx-5895 白色食品袋 塑料袋 | 金绿士/KINRSszx-5895, | 把 | 50.00 | 8 | 400 |
| 2 | 南亚 50CM*300M*1卷 保鲜膜/保鲜袋 | 南亚50CM*300M*1卷, | 卷 | 6.00 | 55 | 330 |
| 3 | 得力 LQ110 一次性手套 100只装 | 得力/deliLQ110, | 盒 | 100.00 | 5 | 500 |
| 4 | 南洋 一次性餐桌用品套装 加厚橡胶牛津手套 1双 | 南洋手套, | 包 | 100.00 | 6 | 600 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘恒久
联系电话： 189****6036
传真：
地址： 金**沙土镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
