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金沙县沙土镇教育管理中心关于钢笔的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****2079
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年11月13日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 英雄 616 钢笔 | 20 | 400.0 | 英雄/HERO\616 | 验收通过 | |
| 2 | 海义 T21586d 作业本 | 10 | 300.0 | 海义\T21586d | 验收通过 | |
| 3 | 环美 24K 作业本 | 40 | 400.0 | 环美\24K | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7071-48 铅笔 | 20 | 300.0 | 得力/deli\7071-48 | 验收通过 | |
| 5 | 欧彤 TO-0226 簸箕 | 10 | 160.0 | 欧彤\TO-0226 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 DP703 3#长尾夹 | 4 | 60.0 | 得力/deli\DP703 | 验收通过 | |
| 7 | 盛大 S2A4 奖状纸 | 400 | 200.0 | 盛大\S2A4 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S18-B 中性笔 | 20 | 720.0 | 得力/deli\S18-B | 验收通过 | |
| 9 | 奥强 90cm 垃圾袋 | 8 | 200.0 | 奥强\90cm | 验收通过 | |
| 10 | 得力 63113 报告夹 | 6 | 90.0 | 得力/deli\63113 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7122 胶棒 | 4 | 144.0 | 得力/deli\7122 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 8521A 票夹/长尾夹 | 3 | 57.0 | 得力/deli\8521A | 验收通过 | |
| 13 | 立白 金桔洗洁精4kg 洗洁精 | 4 | 180.0 | 立白/Liby\金桔洗洁精4kg | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄廷远
招标进度跟踪
2026-11-13
验收公告
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