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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0972
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年11月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 办公耗材用品采购 | 1 | 7580.0 | 京瓷/佳能/惠普/爱普生/兄弟/\1128,054,128,7848,5009,1TB,128G,6148,2325, | 验收通过 | |
| 2 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |