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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8995
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年11月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 手套40双、下水管两个、抽纸一件、一次性帽子10包、长柄钢丝球刷1把、收纳箱5个、厨师服22件、手拉钩2个、杂扎丝1包。刮水胶条6根、水管卡2个、银丝布10张、不锈钢铲刀2把、保温台加热管2颗、早餐钵 | 1 | 10076.0 | 无\无 | 验收通过 | |
| 2 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |