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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1052
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年11月11日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 键盘 | 3 | 258.0 | 罗技\MK106 | 验收通过 | |
| 2 | 墨盒 | 1 | 320.0 | 欧柯\TNC3C1830-C1833 | 验收通过 | |
| 3 | 工具箱 | 1 | 149.0 | 绿林\144件套装 | 验收通过 | |
| 4 | 内存条 | 1 | 760.0 | 金士顿\DDR4 | 验收通过 | |
| 5 | 移动硬盘 | 1 | 899.0 | 闪迪\E30(1T) | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |