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园区企业服务中心关于别针/回形针/大头针的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6270
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年11月10日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 回形针(100枚/盒) | 50 | 50.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 华杰 14丝20/包 330*230mm 透明扣袋 | 100 | 50.0 | 华杰\14丝20 | 验收通过 | |
| 3 | 天卓/TIZO TPJ85550 长尾票夹 | 5 | 35.0 | 天卓/TIZO\TPJ85550 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0368 得力/deli 0368 省力订书机 | 5 | 90.0 | 得力/deli\0368 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光(M G)文具K35按动中性笔0.5mm 办公中性笔 办公用品 12支/盒 | 30 | 540.0 | 晨光/M G\K35 黑 | 验收通过 | |
| 6 | 富强一次性水杯纸杯加厚230ml 100只装 | 100 | 790.0 | 富强\230ml | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 520****59001
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