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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9594
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年11月10日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | MKR.JDTY QD-6634 篮球 | 10 | 880.0 | MKR.JDTY\QD-6634 | 验收通过 | |
| 2 | 清亮 0050 加厚橡胶牛津乳胶手套 1双 | 1 | 6.0 | 清亮\0050 | 验收通过 | |
| 3 | **红 1双装 长袖一次性手套(红色) | 3 | 56.4 | **红\1双装 | 验收通过 | |
| 4 | 金光 A4 牛皮封面纸100张一包 | 1 | 20.0 | 金光\A4 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9859 圆形塑壳秒干** | 1 | 15.0 | 得力/deli\9859 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |