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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6359
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年11月9日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 金士顿 DTKN/64GB U盘 | 1 | 79.0 | 金士顿/Kingston\DTKN/64GB | 验收通过 | |
| 2 | 闪迪 CZ810 U盘 | 1 | 155.0 | 闪迪/Sandisk\CZ810 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 3724 得力/deli 3724空白光盘 DVD-R 4.7G(50张/盒) | 6 | 606.0 | 得力/deli\3724 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |