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安龙县教育局校财局管核算中心（城区学校）关于扫把的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ********学校）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1164
五、 *验收单位： ********学校）
六、 *验收日期： 2026年11月7日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 中环力安 ZHLA8544 扫把 | 70 | 490.0 | 中环力安\ZHLA8544 | 验收通过 | |
| 2 | 宝克 880F 144支装中性笔 | 2 | 172.0 | 宝克/Baoke\880F | 验收通过 | |
| 3 | 得印 8K聘书纸 | 50 | 50.0 | 得印/Befon\8K | 验收通过 | |
| 4 | 北部工品 DM-24-1023 草酸 500g清洁剂 多用途清洁剂 | 300 | 900.0 | 北部工品\DM-24-1023 | 验收通过 | |
| 5 | 优智风 45mm*130y 封箱打包胶带 封口胶 透明胶 | 1 | 84.0 | 优智风\45mm*130y | 验收通过 | |
| 6 | 优智风 8102 强力固体胶 中号21g 12支装胶棒 | 6 | 120.0 | 优智风\8102 | 验收通过 | |
| 7 | 优智风 YZF-K600A 加厚新料85C档案盒 A4文件盒 蓝色塑料资料盒 | 3 | 300.0 | 优智风\YZF-K600A | 验收通过 | |
| 8 | 日天 201 纸类标签 | 10 | 80.0 | 日天\201 | 验收通过 | |
| 9 | 远洋 16k 教案备课本 | 80 | 400.0 | 远洋\16k教案笔记本 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 S74 中性笔 | 5 | 150.0 | 得力/deli\S74 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0012 订书钉 | 60 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 9863 印油/印泥/** | 10 | 60.0 | 得力/deli\9863 | 验收通过 | |
| 13 | 世达 BB4505 小学生5号PU篮球 | 3 | 315.0 | 世达/STAR\BB4505 | 验收通过 | |
| 14 | GOLD K-026户外篮足排球运动裁判海豚口哨 | 10 | 220.0 | GOLD\K-026 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 30 | 450.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 16 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹 | 20 | 280.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 17 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 18 | 得力 0326 订书机 | 5 | 90.0 | 得力/deli\0326 | 验收通过 | |
| 19 | 得力 7302 胶水 | 48 | 72.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 20 | 得力 1541A 算术型计算器 | 2 | 110.0 | 得力/deli\1541A | 验收通过 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****中学（夏峰）
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