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剑河县人民政府办公室关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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相关单位：
***********公司企业信息
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6180
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2026年11月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 ARC92554 晨光/M G ARC92554 普通干电池 3卡6粒装 | 10 | 50.0 | 晨光/M G\ARC92554 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS92625 晨光/M G ABS92625 订书钉 | 1 | 13.2 | 晨光/M G\ABS92625 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 Q7 Q7 中性笔 【12支/盒】 | 10 | 128.0 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 4 | 得培力 D-55 档案盒 | 24 | 240.0 | 得培力/depli\D-55 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 1 | 20.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 P0012S 订书钉 | 1 | 20.0 | 得力/deli\P0012S | 验收通过 | |
| 7 | 富强 275ml 塑杯 | 24 | 288.0 | 富强\275ml | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 GP1111A 中性笔 | 36 | 72.0 | 晨光/M G\GP1111A | 验收通过 | |
| 9 | 心相印 DT32150 抽纸 | 24 | 336.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT32150 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8556 票夹/长尾夹 | 10 | 90.0 | 得力/deli\8556 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5604 档案盒 | 8 | 104.0 | 得力/deli\5604 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 k35 中性笔 | 3 | 75.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 黄炜
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