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安龙县教育局校财局管核算中心(乡镇学校）关于夹子/收纳夹子的网上超市采购项目合同履约验收公告
招标详情
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400-688-2000
相关单位：
***********公司企业信息
一、 *采购人名称： ********学校）
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9127
五、 *验收单位： ********学校）
六、 *验收日期： 2026年11月2日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 星坊 100****10989 竹夹子 | 20 | 160.0 | 星坊\100****10989 | 验收通过 | |
| 2 | 奥伊达 100****76399 环卫工扫把 | 15 | 300.0 | 奥伊达\100****76399 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0037 回形针 | 50 | 250.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 4 | 利得 手提式垃圾袋50cm*60cm 垃圾袋 | 100 | 500.0 | 利得\手提式垃圾袋50cm*60cm | 验收通过 | |
| 5 | 九千谷 3491 手工麻绳3mm 绳子 | 10 | 300.0 | 九千谷\3491 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 83631 卡纸 | 20 | 16.0 | 得力/deli\83631 | 验收通过 | |
| 7 | 中华 118 2B 铅笔 | 20 | 300.0 | 中华/Zhonghua\118 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 7303 液体胶 胶水 | 50 | 100.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 9848 文件栏 文件座/文件架/文件框 | 10 | 280.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 10 | 齐心 MJ1210 胶带/胶纸/胶条 双面胶 | 200 | 300.0 | 齐心/Comix\MJ1210 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 19208 纸杯250ml | 30 | 540.0 | 得力/deli\19208 | 验收通过 | |
| 12 | 递乐 2228 工字钉 图钉/工字钉 | 3 | 18.0 | 递乐\2228 | 验收通过 | |
| 13 | 优品卫 草酸浓缩溶液500g 多用途清洁剂 | 200 | 400.0 | 优品卫\草酸浓缩溶液500g | 验收通过 | |
| 14 | 立白 除菌去油洗洁精4.5kg 洗洁精 | 20 | 700.0 | 立白/Liby\除菌去油洗洁精4.5kg | 验收通过 | |
| 15 | 金隆兴 8294 标签纸 不干胶标签 | 30 | 240.0 | 金隆兴/Glosen\8294 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 0015 订书钉 | 100 | 200.0 | 得力/deli\0015 | 验收通过 | |
| 17 | 益美得 HH20016 彩色粉笔 | 2 | 220.0 | 益美得\HH20016 | 验收通过 | |
| 18 | 纳丽雅 GDYCXSLB 一次性塑杯 | 5 | 325.0 | 纳丽雅\GDYCXSLB | 验收通过 | |
| 19 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹4# | 30 | 540.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 20 | 得力 8553ES 票夹/长尾夹3# | 30 | 390.0 | 得力/deli\8553ES | 验收通过 | |
| 21 | 立白 除菌去渍洗衣粉3.7kg 洗衣液/洗衣粉 | 50 | 1750.0 | 立白/Liby\除菌去渍洗衣粉3.7kg | 验收通过 | |
| 22 | 洁柔 3层150抽3包 抽纸 | 80 | 800.0 | 洁柔/C S\3层150抽3包 | 验收通过 | |
| 23 | 利尔康 洁厕剂480g 84消毒液 洁厕剂 | 5 | 425.0 | 利尔康/LIRCON\洁厕剂480g | 验收通过 | |
| 24 | 得力 S01 红色中性笔 | 20 | 400.0 | 得力/deli\S01 | 验收通过 | |
| 25 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： ****幼儿园（黄应敏）
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