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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7387
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 九阳 K15FD-W123 电热水壶 | 3 | 165.0 | 九阳/Joyoung\K15FD-W123 | 验收通过 | |
| 2 | 富强 A1 一次性塑杯 | 2 | 190.0 | 富强\A1 | 验收通过 | |
| 3 | 南洋 牛筋乳胶100克 乳胶手套 10双/包 | 2 | 74.0 | 南洋\牛筋乳胶100克 | 验收通过 | |
| 4 | 君正 25kg 火碱重油污清洁剂 | 2 | 340.0 | 君正\25kg | 验收通过 | |
| 5 | 新洁 X51 垃圾袋 | 2 | 400.0 | 新洁\X51 | 验收通过 | |
| 6 | 南亚 100********390 保鲜膜 45CM*300M | 10 | 380.0 | 南亚\100********390 | 验收通过 | |
| 7 | 立白 超洁**3.5kg+500g 洗衣粉 | 6 | 180.0 | 立白/Liby\超洁**3.5kg+500g | 验收通过 | |
| 8 | 本迪 11L 垃圾桶 | 15 | 97.5 | 本迪\11L | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |