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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2894
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月21日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0371 订书机 | 12 | 300.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 2 | 博文 18121 B5会议记录本 | 32 | 576.0 | 博文/bowen\18121 | 验收通过 | |
| 3 | 南孚 LR03 AAA聚能环 普通干电池 | 112 | 280.0 | 南孚/NANFU\LR03 AAA聚能环 | 验收通过 | |
| 4 | 金利文 J88 档案盒 | 62 | 310.0 | 金利文\J88 | 验收通过 | |
| 5 | 金利文 J89 档案盒 | 36 | 216.0 | 金利文\J89 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |