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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2916
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2026年10月17日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 贵鑫 500ml消毒酒精 酒精 | 20 | 120.0 | 贵鑫\500ml消毒酒精 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7949 PU/PVC笔记本会议本 | 2 | 29.0 | 得力/deli\7949 | 验收通过 | |
| 3 | 喜润家 100****72151 扫把厕所刷 | 60 | 240.0 | 喜润家/CIRY\100****72151 | 验收通过 | |
| 4 | 优智风 45mm*60y 胶带 | 10 | 50.0 | 优智风\45mm*60y | 验收通过 | |
| 5 | 狂神 呼啦圈PT-80 | 10 | 80.0 | 狂神\PT-80 | 验收通过 | |
| 6 | 优奥 一次性PE手套 500只/盒手套 | 10 | 80.0 | 优奥\一次性PE手套 | 验收通过 | |
| 7 | 三环 365 挂锁 | 10 | 50.0 | 三环/tri-circle\365 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S08 中性笔 | 5 | 120.0 | 得力/deli\S08 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |