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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********774********2025001005
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 APY4621KE 全开卡纸 | 晨光APY4621KE, | 张 | 100.00 | 6 | 600 |
| 2 | 得力 6047 得力/deli 6047 剪刀 (混)(把) | 得力/deli6047, | 把 | 60.00 | 17 | 1020 |
| 3 | 新红杆尼龙油画笔丙烯水彩水粉笔排笔6支装 12支装 | 无品牌820, | 包 | 50.00 | 8 | 400 |
| 4 | 狼毫毛笔大中小 | 其他家狼毫毛笔大中小, | 支 | 15.00 | 12 | 180 |
| 5 | 掌握 GMM509 双头马克笔 | 掌握/GraspGMM509, | 盒 | 15.00 | 38 | 570 |
| 6 | 纯色水桶 颜色随机/单个 19L | 妙然无, | 个 | 30.00 | 15.5 | 465 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 罗有莲
联系电话： 085****0623
传真：
地址： 冠山街道桃园新村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
