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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********566********2025001001
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 宝克 E613 橡皮擦 | 宝克/BaokeE613, | 个 | 100.00 | 1 | 100 |
| 2 | 广博 GBR25199 A5 22张 记事本 | 广博/GuangboGBR25199, | 本 | 100.00 | 1 | 100 |
| 3 | 得力 7654 A5 80张 记事本 | 得力/deli7654, | 本 | 150.00 | 3.5 | 525 |
| 4 | 晨光(M G) MG7104 胶棒 | 晨光/M GMG7104, | 支 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 5 | 晨光 ARP50901 宝珠/走珠/签字笔 | 晨光/M GARP50901, | 盒 | 20.00 | 35 | 700 |
| 6 | 晨光 AWP30804 铅笔 | 晨光/M GAWP30804, | 盒 | 15.00 | 12.5 | 187.5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 汪志雄
联系电话： 138****0472
传真：
地址： **市丹霞镇黄泥村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
