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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********098********2025001402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 联想 DVD+R 光盘 | 联想/lenovoDVD+R, | 盒 | 2.00 | 150 | 300 |
| 2 | 科思特 Q2612A 碳粉 适用惠普 1010 1020 M1005 CE505 佳能FX-9 专业版 | 科思特/KSTQ2612A, | 瓶 | 1.00 | 80 | 80 |
| 3 | 科思特 CP1215 墨粉/碳粉 | 科思特/KSTCP1215, | 支 | 1.00 | 75 | 75 |
| 4 | 得力 3716 有线鼠标 | 得力/deli3716, | 个 | 1.00 | 65 | 65 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨奎
联系电话： 187****8285
传真：
地址： **省**市**区海尔大道****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
