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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0762
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
2 | 得力 0012 订书钉 | 30 | 60.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
3 | 天卓 TG30910 中性笔 | 12 | 180.0 | 天卓/TIZO\TG30910 | 验收通过 | |
4 | 佳能 NPG-51 粉盒 | 1 | 380.0 | 佳能/Canon\NPG-51 | 验收通过 | |
5 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 30 | 360.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
6 | 华联合美 Q2612A 硒鼓 | 6 | 480.0 | 华联合美\Q2612A | 验收通过 | |
7 | 华联合美 LT2451 粉盒 | 3 | 240.0 | 华联合美\LT2451 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |