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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9358
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月24日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 优露清抑菌油污清 500ml多用途清洁剂 | 10 | 350.0 | 优露清\优露清抑菌油污清 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 APMV0901 马克笔 | 10 | 960.0 | 晨光/M G\APMV0901 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5501B 文件袋 | 2 | 20.0 | 得力/deli\5501B | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ADMN4007 文件栏 | 2 | 50.0 | 晨光/M G\ADMN4007 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ASC99392 塑封膜 | 5 | 225.0 | 晨光/M G\ASC99392 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
