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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7555
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 塑封膜 | 2 | 160.0 | 得力\无型号 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 塑封膜 | 2 | 84.0 | 得力\无型号 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AJD97392 （泡沫胶）胶带/胶纸/胶条 | 100 | 300.0 | 晨光/M G\AJD97392 | 验收通过 | |
| 4 | 环创全开大张羊皮纸 | 60 | 1200.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 无型号 卡纸 | 1 | 80.0 | 得力/deli\无型号 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
