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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****9725
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月23日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 富强 A1 塑杯 柳叶 200毫升增厚款20包2000个整箱 | 1 | 120.0 | 富强\A1 | 验收通过 | |
| 2 | 红色小钢炮70g/A4 打印/复印纸 | 5 | 900.0 | 小钢炮\红色小钢炮70g/A4 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 桌面办公用品 0231起钉器12#(混)(台) | 5 | 12.5 | 得力/deli\0231 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
