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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********337********2025000403
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 富强 A1 塑杯 柳叶 200毫升增厚款20包2000个整箱 | 富强A1, | 箱 | 1.00 | 120 | 120 |
| 2 | 红色小钢炮70g/A4 打印/复印纸 | 小钢炮红色小钢炮70g/A4, | 箱 | 5.00 | 180 | 900 |
| 3 | 得力 桌面办公用品 0231起钉器12#(混)(台) | 得力/deli0231, | 个 | 5.00 | 2.5 | 12.5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 蒋爱芬
联系电话： 152****8837
传真：
地址： **区产业园
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
