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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********682********2025000816
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 天月 TY-0038 卷纸 | 天月TY-0038, | 提 | 5.00 | 25 | 125 |
| 2 | 南孚 LR03-2B 7号碱性电池2粒 | 南孚/NANFULR03-2B, | 板 | 30.00 | 4.7 | 141 |
| 3 | 晨光 k35 中性笔 | 晨光/M Gk35, | 盒 | 2.00 | 22.68 | 45.36 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 赫****社区****中心-徐洁
联系电话： 187****2625
传真：
地址： **省**县**街道前河路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
