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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********475********2025000805
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 8383 档案袋 | 得力/deli8383, | 包 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 得力 7103 固体胶 | 得力/deli7103, | 支 | 20.00 | 2.5 | 50 |
| 3 | 得力 7303 液体胶 | 得力/deli7303, | 瓶 | 20.00 | 3.5 | 70 |
| 4 | 得力 0018 回形针 | 得力/deli0018, | 盒 | 6.00 | 1.8 | 10.8 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 彭开梅
联系电话： 137****1776
传真：
地址： **省**县八弓镇金穗路
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
