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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****7107
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0385 重型订书机(黑)(台) | 1 | 127.0 | 得力/deli\0385 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AWP36808 铅笔 | 10 | 258.0 | 晨光/M G\AWP36808 | 验收通过 | |
| 3 | 李宁 039-2 足球 | 1 | 65.0 | 李宁/Lining\039-2 | 验收通过 | |
| 4 | 李宁 LBQK967-1 篮球 | 1 | 149.0 | 李宁/Lining\LBQK967-1 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 5002 资料册 | 5 | 395.0 | 得力/deli\5002 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 5 | 125.0 | 得力/deli\9848 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
