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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********840********2025000820
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 0385 重型订书机(黑)(台) | 得力/deli0385, | 个 | 1.00 | 127 | 127 |
| 2 | 晨光 AWP36808 铅笔 | 晨光/M GAWP36808, | 盒 | 10.00 | 25.8 | 258 |
| 3 | 李宁 039-2 足球 | 李宁/Lining039-2, | 件 | 1.00 | 65 | 65 |
| 4 | 李宁 LBQK967-1 篮球 | 李宁/LiningLBQK967-1, | 件 | 1.00 | 149 | 149 |
| 5 | 得力 5002 资料册 | 得力/deli5002, | 个 | 5.00 | 79 | 395 |
| 6 | 得力 9848 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli9848, | 个 | 5.00 | 25 | 125 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 杨秀华
联系电话： 181****3581
传真：
地址： **市**区新舟镇沙滩街
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
