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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****1524
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月21日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 回形针(100枚/盒)（单位：小盒） | 1 | 18.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 3151 25k-210*145mm-100张(黑)PU/PVC笔记本 | 1 | 25.0 | 得力/deli\3151 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 6600 0.5mm中性笔 12支/盒 （单位：支） 红书写工具>中性笔 | 1 | 10.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光（M G）文具A4/75mm蓝色粘扣档案盒资料盒/财务凭证收纳盒 单个装ADM95394 | 2 | 30.0 | 晨光/M G\ADM95394 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光固体胶胶棒大号36g顺滑强黏性固体胶棒手工课 36g 12支装 ASGN7105 | 1 | 23.66 | 晨光/M G\ASGN7105 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
