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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********384********2025000404
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AST09516 5号足球标准青少年成人运动训练球赛事专用球机缝耐磨PVC经典黑白 单个装 | 晨光/M GAST09516, | 个 | 60.00 | 48.9 | 2934 |
| 2 | 南孚 6LR61 9V碱性电池 | 南孚/NANFU6LR61, | 粒 | 20.00 | 17 | 340 |
| 3 | 得力 9585 垃圾袋加厚型90只 | 得力/deli9585, | 包 | 55.00 | 13.8 | 759 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： ****-刘开旭
联系电话： 138****4797
传真：
地址： **市洪水镇长堰村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
