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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9610
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月17日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 富强 纸杯 AA杯 230毫升 一包50个 | 2 | 480.0 | 富强\AA杯纸杯 | 验收通过 | |
2 | 光大 一次性手套 棉纱手套 白色 1双 | 50 | 100.0 | 光大\劳保面纱手套 | 验收通过 | |
3 | 白木 70g/A4 白木A4 70g复印纸 一件8包 | 5 | 775.0 | 白木\70g/A4 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |