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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********081********2025000402
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5532 透明抽杆文件夹 5只A4加宽加厚14mm报告夹 | 得力/deli5532, | 包 | 5.00 | 10.2 | 51 |
| 2 | 得力 5531 拉杆夹 A4/9mm文件夹三角杆透明抽杆夹(白)(5只/包) | 得力/deli5531, | 包 | 5.00 | 7.7 | 38.5 |
| 3 | 晨光 AXP96631 4B中号橡皮擦 考试橡皮 30块 | 晨光/M GAXP96631, | 盒 | 1.00 | 12.8 | 12.8 |
| 4 | 齐心 A868 大容量可夹200张 透明拉杆文件夹 10个/包 | 齐心/ComixA868, | 包 | 5.00 | 35 | 175 |
| 5 | 得力 S907 原木铅笔(原木色)(50支/桶) | 得力S907, | 桶 | 1.00 | 19.5 | 19.5 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 陈明秀
联系电话： 182****8116
传真：
地址： ******大厦15楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
