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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********944********2025000837
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 9240书写板夹（单位：只） | 得力/deli9240蓝, | 个 | 4.00 | 12 | 48 |
| 2 | 得力 S759 金属笔中性笔芯水笔芯 替芯/铅芯0.5mm 20支/盒 (单位:支) 黑色 | 得力/deliS759, | 盒 | 2.00 | 20 | 40 |
| 3 | 得力 9875 秒干印油(红)(瓶)50毫升秒干印油 速干财务办公用品 | 得力/deli9875, | 瓶 | 2.00 | 15 | 30 |
| 4 | 得力 9869 快干**(红)(只) | 得力/deli9869, | 个 | 5.00 | 7 | 35 |
| 5 | 齐心 A1250 档案盒黑色办公文件盒 | 齐心/ComixA1250, | 个 | 2.00 | 13 | 26 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 廖然
联系电话： 137****2161
传真：
地址： **大道18号****综合楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
