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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********870********2025000407
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 雕牌 超效无磷加酶洗衣粉 4kg .洗衣液 8斤装 | 雕牌超效无磷加酶洗衣粉 4kg, | 袋 | 10.00 | 10 | 100 |
| 2 | 汰特丽 640ml草酸消毒液（20瓶/件） | 汰特丽640ml草酸洁厕, | 件 | 1.00 | 45 | 45 |
| 3 | 博文 1818-11 高档PVC笔记本.B5记事本 250*175mm | 博文/bowen1818-11, | 本 | 10.00 | 21 | 210 |
| 4 | 南孚 LR6-2B 普通干电池.5号电池1对装25对/盒 | 南孚/NANFULR6-2B, | 板 | 5.00 | 5 | 25 |
| 5 | 得力 6009 剪刀 180mm （单位：把） 混色 | 得力/deli6009, | 把 | 5.00 | 6 | 30 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 522****17001
联系电话： 182****6346
传真：
地址： **省**南州安****社区黑石头组
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
