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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****6255
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月16日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 公牛 GNV-PCALR6 普通干电池 | 30 | 150.0 | 公牛/BULL\GNV-PCALR6 | 验收通过 | |
2 | 得力 7303 胶水 | 2 | 72.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
3 | 得力 7103 记号笔 | 2 | 42.0 | 得力/deli\7103 | 验收通过 | |
4 | 得力 0306 订书机 | 6 | 108.0 | 得力/deli\0306 | 验收通过 | |
5 | 诺美佳 004 墨盒 | 20 | 500.0 | 诺美佳\004 | 验收通过 | |
6 | 诺美佳 N TN2225 墨粉/碳粉 | 10 | 500.0 | 诺美佳\N TN2225 | 验收通过 | |
7 | 诺美佳 HP 388A加黑粉 墨粉/碳粉 | 10 | 500.0 | 诺美佳\HP 388A加黑粉 | 验收通过 | |
8 | 诺美佳 N TN2325 粉盒 | 4 | 640.0 | 诺美佳\N TN2325 | 验收通过 | |
9 | 诺美佳 N DR2350 硒鼓 | 2 | 360.0 | 诺美佳\N DR2350 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |