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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********038********2025000806
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AWG97048 50ml高粘度液体胶水 | 晨光/M GAWG97048, | 支 | 5.00 | 2.3 | 11.5 |
| 2 | 得力 30368 透明胶带 | 得力/deli30368, | 卷 | 4.00 | 12 | 48 |
| 3 | 金利文 J89 5.5cm档案盒 | 金利文J89, | 个 | 86.00 | 6.5 | 559 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 田龙
联系电话： 139****8654
传真：
地址： ****广场旁
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
