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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********020********2025000816
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 浩顺 S270 Pro扫码枪 | 浩顺S270 Pro, | 台 | 5.00 | 210 | 1050 |
| 2 | 格之格 NT-CB2325plus+ 粉盒 | 格之格NT-CB2325plus+, | 个 | 27.00 | 150 | 4050 |
| 3 | 格之格 Q2612A 硒鼓 | 格之格Q2612A, | 个 | 199.00 | 60 | 11940 |
| 4 | 惠普 HP 805黑色 惠普 805黑色墨盒 约120页 | 惠普/HPHP 805黑色, | 个 | 15.00 | 85 | 1275 |
| 5 | 惠普 805彩色 惠普/HP 805彩色墨盒 大容量墨盒 适用于1210,1212,2330,2332打印机 | 惠普/HP805彩色, | 个 | 15.00 | 95 | 1425 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 夏鑫
联系电话： 085****1272
传真：
地址： 钟**路56号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
