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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****5237
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月15日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 嘉宇 NO:JY-253 加厚塑料脸盆 | 15 | 112.5 | 嘉宇\NO:JY-253 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AGMX4231 蜡笔 | 10 | 88.0 | 晨光/M G\AGMX4231 | 验收通过 | |
| 3 | **康雅 KY115A 洁厕剂 | 5 | 190.0 | **康雅\KY115A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 7102 胶棒 | 6 | 94.8 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 5 | 鼎力 6064 票夹/长尾夹 | 2 | 25.8 | 鼎力\6064 | 验收通过 | |
| 6 | 公牛 GN-604 电源插座 | 5 | 356.5 | 公牛/BULL\GN-604 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8529A 票夹/长尾夹 | 2 | 35.4 | 得力/deli\8529A | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
