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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****4115
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 36009 记号笔/粗笔 | 432 | 648.0 | 得力/deli\36009 | 验收通过 | |
| 2 | 广博 A8009 档案盒 | 12 | 84.0 | 广博/Guangbo\A8009 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7540 橡皮擦 | 8 | 8.0 | 得力/deli\7540 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0594 卷笔刀 | 8 | 8.0 | 得力/deli\0594 | 验收通过 | |
| 5 | 柯达 A4 110g 彩色复印纸 | 20 | 360.0 | 柯达/Kodak\A4 110g | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0327 订书机 | 2 | 26.0 | 得力/deli\0327 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 8551ES 长尾夹 | 2 | 30.0 | 得力/deli\8551ES | 验收通过 | |
| 8 | 得力 8554ES 长尾夹 | 2 | 30.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8556ES 长尾夹 | 2 | 24.0 | 得力/deli\8556ES | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
