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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****6411
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月14日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9879 10ml财务印章光敏印油 | 5 | 50.0 | 得力/deli\9879 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ARPM2501 优品按动直液式速干中性笔 | 1 | 60.0 | 晨光/M G\ARPM2501 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 5684 75mmA4塑料档案盒 | 10 | 100.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 5626ES 100mmA4粘扣塑料档案盒 | 20 | 240.0 | 得力/deli\5626ES | 验收通过 | |
| 5 | 得力 8555ES 19mm彩色长尾夹票夹 | 5 | 65.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 JP4806-6 胶带/胶纸/胶条 | 4 | 40.0 | 齐心/Comix\JP4806-6 | 验收通过 | |
| 7 | 南孚 5号电池 聚能环碱性电池 | 50 | 250.0 | 南孚/NANFU\5号电池 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
