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********超市采购项目 （项目编号:**** ）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:曹学红
项目联系电话:138****7098
采购计划文号:
采购计划金额（元）:
预算总额（元）:
项目所在行政区划编码:520123
项目所在行政区划名称:**省**市修**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称: ****
采购单位地址: 修****居委会大园街141号
三、成交信息
成交日期:2025年4月12日
总成交金额（元）:3432 （人民币）
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额（元） |
| 1 | **** | 贵****供销社消费品综合市场 | 3432.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额（元） |
| 1 | 得力 S123 中性笔 | 得力/deli | S123 | 12 | 7.2 | 86.4 |
| 2 | 得力 0050 别针/回形针/大头针 | 得力/deli | 0050 | 50 | 1.0 | 50.0 |
| 3 | 得力 5534 收纳抽杆夹 | 得力/deli | 5534 | 150 | 1.0 | 150.0 |
| 4 | 得力 5534 收纳抽杆夹 | 得力/deli | 5534 | 100 | 1.7 | 170.0 |
| 5 | 得力 5534 收纳抽杆夹 | 得力/deli | 5534 | 100 | 1.2 | 120.0 |
| 6 | 得力 7302 胶水 | 得力/deli | 7302 | 60 | 2.5 | 150.0 |
| 7 | 得力 7102 胶水 | 得力/deli | 7102 | 36 | 2.0 | 72.0 |
| 8 | 得力 78981 文件座/文件架/文件框 | 得力/deli | 78981 | 2 | 18.0 | 36.0 |
| 9 | 得力 5684 档案盒 | 得力/deli | 5684 | 96 | 8.5 | 816.0 |
| 10 | 天章 a4 210g封面纸 | 天章/TANGO | A4 210克 | 1 | 20.0 | 20.0 |
| 11 | 得力 5680 档案盒 | 得力/deli | 5680 | 40 | 4.5 | 180.0 |
| 12 | 得力 9874 印油 | 得力/deli | 9874 | 12 | 4.0 | 48.0 |
| 13 | 得力 8487 票夹/长尾夹19mm | 得力/deli | 8487 | 20 | 8.0 | 160.0 |
| 14 | 得力 1511 电子计算器 | 得力/deli | 1511 | 8 | 50.0 | 400.0 |
| 15 | 得力 0011 订书钉 | 得力/deli | 0011 | 50 | 12.0 | 600.0 |
| 16 | 得力 S507 马克笔 | 得力/deli | S507 | 10 | 10.0 | 100.0 |
| 17 | 得力 S01-A 中性笔 | 得力/deli | S01-A | 12 | 22.8 | 273.6 |
| 18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、保证金金额、收款银行、用户名及卡号:
七、其他补充事宜:
