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一、 *采购人名称： ****
二、 *履约供应商名称： ****
三、 *采购项目编号： ****
四、 *合同编号: ****8817
五、 *验收单位： ****
六、 *验收日期： 2025年4月12日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 奔图 DO-400 硒鼓 | 25 | 6250.0 | 奔图/Pantum\DO-400 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 k35 中性笔 | 100 | 2500.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
| 3 | 惠普 3YM22AA/915xl 墨盒 | 20 | 5000.0 | 惠普/HP\3YM22AA/915xl | 验收通过 | |
| 4 | 华史 A4 70g 复印纸 | 40 | 6200.0 | 华史/HUASHI\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
