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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********166********2025001006
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 AST97406 PVC学生运动跳绳儿童计数跳绳 四色随机 | 晨光/M GAST97406, | 根 | 80.00 | 14 | 1120 |
| 2 | 海斯迪克 HK-8026平板拖把 56cm宽 | 海斯迪克HK-8026, | 把 | 2.00 | 28 | 56 |
| 3 | 欣彩 AR-D300S 适用东芝OD-3003 300D 302DNF 301DN DP-3004 DP-3005硒鼓 | 欣彩/AnycolorAR-D300S, | 支 | 3.00 | 140 | 420 |
| 4 | 爱普生（EPSON） 002墨水 L4158 L4168 6168 L6178 L6198 4只装（1黑3彩） | 爱普生/Epson002, | 套 | 2.00 | 225 | 450 |
| 5 | 轩之瑞 兄弟联想通用碳粉 墨粉/碳粉 | 轩之瑞兄弟联想通用碳粉, | 盒 | 1.00 | 50 | 50 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 朱启万
联系电话： 187****1083
传真：
地址： **省****
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
