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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********912********2025000806
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 ASS913E7 剪刀 | 晨光/M GASS913E7, | 把 | 1.00 | 18 | 18 |
| 2 | 晨光 AJD97394 胶带/胶纸/胶条单卷装 | 晨光/M GAJD97394, | 个 | 2.00 | 2 | 4 |
| 3 | 晨光 APY1EK78 PU/PVC笔记本 | 晨光/M GAPY1EK78, | 本 | 2.00 | 23.5 | 47 |
| 4 | 晨光 ABS91697 回形针 单筒装 | 晨光/M GABS91697, | 筒 | 1.00 | 5 | 5 |
| 5 | 得力 0346 订书机 | 得力/deli0346, | 个 | 3.00 | 27 | 81 |
| 6 | 晨光 ASGN7103 胶棒 | 晨光/M GASGN7103, | 盒 | 4.00 | 16 | 64 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 刘亮
联系电话： 186****5202
传真：
地址： **街道办干河村
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
