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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 522********239********2025000002
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 成佳 CJ-5018 PU/PVC笔记本 会议记录本 | 成佳CJ-5018, | 本 | 80.00 | 8 | 640 |
| 2 | 晨光 K35 蓝 文具 蓝中性笔 0.5mm按动笔 经典子弹头签字笔 办公用水笔 【12支/盒】 | 晨光/M GK35 蓝, | 盒 | 2.00 | 25 | 50 |
| 3 | 晨光 ADM95290 经济型档案盒 【单个装】 | 晨光/M GADM95290, | 个 | 70.00 | 14 | 980 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 522****01104
联系电话： 189****4412
传真：
地址： 新屯街道办
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
