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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********848********2025000817
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 18262-10 电源插座_8组_10米_PVC袋装(白)(只) | 得力/deli18262-10, | 只 | 1.00 | 99 | 99 |
| 2 | 得力 9863 快干**(只) | 得力/deli9863, | 只 | 2.00 | 6 | 12 |
| 3 | 心相印 DT37130 金装经典系列抽纸（130抽/包*6包） | 心相印/Mind Act Upon MindDT37130, | 提 | 5.00 | 20 | 100 |
| 4 | 得力 8554 票夹4#(混)(48只/筒) | 得力/deli8554, | 筒 | 2.00 | 24 | 48 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： **派出所
联系电话： 193****8171
传真：
地址： **省**县**镇**路49号
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
