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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********330********2025000813
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 忆捷 SU20 U盘 | 忆捷/EagetSU20, | 只 | 2.00 | 380 | 760 |
| 2 | 得力 3724 光盘 DVD-R 50片/筒 | 得力/deli3724, | 桶 | 2.00 | 140 | 280 |
| 3 | 兄弟 DR-B020 硒鼓 | 兄弟/BROTHERDR-B020, | 个 | 2.00 | 280 | 560 |
| 4 | 得力 18170-05 电源插座 | 得力/deli18170-05, | 个 | 2.00 | 85 | 170 |
| 5 | 联想 K5819 键盘 | 联想/lenovoK5819, | 个 | 3.00 | 95 | 285 |
| 6 | 爱普生 T672 墨盒原装墨水（四色套装）适用L130/220/310/380/405/485/565/1300 T6721-6724整套墨水 | 爱普生/EpsonT672, | 套 | 4.00 | 274 | 1096 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 蒋煜捷
联系电话： 151****0904
传真：
地址： 林泉镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
