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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********590********2025000823
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兰诗 H2-022 扫把 | 兰诗H2-022, | 把 | 25.00 | 14.8 | 370 |
| 2 | 安赛瑞 23491 水拖 | 安赛瑞23491, | 个 | 25.00 | 10.8 | 270 |
| 3 | 卫洋 WY1 扫把 | 卫洋WY1, | 把 | 30.00 | 5.48 | 164.4 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 米珊
联系电话： 183****7614
传真：
地址： **省**市**区团溪镇
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
