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一、采购人名称： ****
二、供应商名称： ****
三、采购项目名称： ****网上超市项目
四、采购项目编号： ****
五、合同编号： 520********151********2025000802
六、合同内容：
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 齐心 L301 纸杯 | 齐心/ComixL301, | 包 | 89.00 | 15 | 1335 |
| 2 | 红钢炮 A4、70G/m2 亮度≤90% 复印纸 | 红钢炮/TopgunA4、70G/m2 亮度≤90%, | 件 | 9.00 | 180 | 1620 |
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ****
联系人： 孟得兵
联系电话： 152****9991
传真：
地址： ****大学城数字经济产业园10号楼
2、运维公司名称： ****公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-****-7190
传真： 0571-****5512
地址： **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息：
